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加强内部控制 完善制度建设
——武汉市财政局现场指导公积金中心内部控制规范制定工作

    本网讯 9月18日，武汉住房公积金管理中心召开内部控制规范建设推进会，邀请市财政局相关领导及专家就中心内控制度建设进行现场指导。会议由中心党组成员、副主任姜槐森主持。市财政局会计处陈汉鸣处长、李建伟副处长，市财政学校方毅老师等参加了会议。
 
    中心系统内部控制规范是推进市公积金治理体系和治理能力现代化的重要组成部分，是规范住房公积金管理、防范资金运作风险、提高服务质量和服务效能的关键环节。中心党组高度重视内部控制规范制定工作，党组书记、主任陈祖信多次强调，不能以经验代替管理，不能以信任代替监督，要针对当前住房公积金管理中存在的薄弱环节，通过制定内部控制规范，以制度的刚性管人管事管钱，不断提升市公积金管理的科学化水平。
 
    根据市财政局印发的《武汉市贯彻实施〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉工作方案》（武财会〔2014〕198号），为加快推进内控制度建设，中心成立了内控制度建设专班，并聘请了会计事务所专家实时指导，在短短4个多月内，形成了约10万余字的《内部控制（管理费用）工作手册》（第一版第2稿）。
 
    在推进会上，内控制度建设专班成员针对《内控手册》在拟订过程中存在的瓶颈问题，以及如何提升《内控手册》的科学性、前瞻性和可操作性，与市财政局领导和专家进行了面对面的沟通和交流，并就借支报销、招标议标、设备申请、资产管理以及合同签订和物资采购过程中风险点的控制等相关问题进行了咨询和请教。
 
    市财政学校方毅老师认为，中心的《内控手册》应突出财务制度建设，强化风险防范与控制，注重相关内容之间的关联性和逻辑性。市财政局李建伟副处长强调，内控制度建设是一个长期修改，不断完善的过程，不能追求一劳永逸；《内控手册》定稿后，要严格落实，不能把手册当花瓶。陈汉鸣处长指出，《内控手册》制订的目的是要保证财务信息的真实、完整，确保单位经济行为规范、安全，要起到预防腐败，防患未然的作用。
 
    姜主任在总结时首先向市财政局和财政学校的领导和老师在百忙之中抽出时间，专程对中心内控制度建设进行现场指导表示感谢。他要求内控制度建设专班成员要认真汲取专家的意见和建议，抓紧修订和完善，以内控制度建设为突破口，以规范促建设，以管理促效益，以创新促发展。
 
    中心会计核算处、综合处、审计保全处、信息技术处等相关处室人员参加了会议。